Orçamento

2016

Receitas

Orçamento Orçado Realizado 2016 %
Receitas Correntes R$ 263.347.195,00
R$ 268.768.153,95
102,1 %
Receita de Contribuição R$ 200.018.280,00 R$ 201.924.460,07 101,0 %
Receita Patrimonial R$ 32.440.002,00 R$ 36.802.672,55 113,4 %
Receita de Serviços R$ 30.388.413,00 R$ 29.328.652,00 96,5 %
Outras Receitas Correntes R$ 500.500,00 R$ 712.369,33 142,3 %
Receita Total R$ 263.347.195,00
 R$ 268.768.153,95
102,1 %
Mobilização de Recursos Financeiros R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 0,0 %
Total Geral R$ 266.347.195,00
R$ 268.768.153,95
100,9 %
Receitas por Programa Orçado Realizado 2016 %
01 – Educação R$ 1.819.085,00 R$ 1.531.974,99 84,2 %
02 – Saúde R$ 12.701.956,00 R$ 13.974.974,43 110,0 %
03 – Cultura R$ 574.651,00 R$ 790.724,61 137,6 %
04 – Lazer R$ 15.418,421,00 R$ 13.513.799,30 87,6 %
05 – Assistência R$ 10.450,00 R$ 3.148,39 30,1 %
06 – Administração R$ 232.822.632,00 R$ 238.953.532,23 102,6 %
Mobilização de Recursos Financeiro
R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 0,00 %
Total Geral R$ 266.347.195,00
R$ 268.768.153,95
100,9 %

Despesas

Despesas Correntes Orçado Realizado 2016
%
Pessoal e Encargos Sociais R$ 101.828.894,00 R$ 96.802.016,93 95,1 %
Outras Despesas Correntes R$ 110.093.476,00 R$ 92.025.511,01 83,6 %
Despesas de Capital R$ 54.424.825,00 R$ 39.049.490,44 71,7 %
Total Geral R$ 266.347.195,00
R$ 227.877.018,38
85,6 %
Despesas por Programa Orçado Realizado 2016
%
01 – Educação R$ 38.299.493,00 R$ 34.013.634,87 88,8 %
02 – Saúde R$ 35.329.522,00 R$ 33.608.628,72 95,1 %
03 – Cultura R$ 13.544.735,00 R$ 10.879.099,50 80,3 %
04 – Lazer R$ 96.162.559,00 R$ 75.831.882,32 78,9 %
05 – Assistência R$ 6.597.373,00 R$ 5.384.984,20 81,6 %
06 – Administração R$ 39.478.283,00 R$ 33.593.413,73 85,1 %
07 – Previdência R$ 36.935.230,00 R$ 34.565.375,04 93,6 %
Total Geral R$ 266.347.195,00
R$ 227.877.018,38
85,6 %

2015

Receitas

Orçamento Orçado Realizado 2015 %
Receitas Correntes R$ 248.143.778,00
R$ 247.431.850,86
99,7 %
Receita de Contribuição R$ 200.396.474,00 R$ 190.904.492,85 95,3 %
Receita Patrimonial R$ 20.379.500,00 R$ 28.726.357,92 141,0 %
Receita de Serviços R$ 27.042.304,00 R$ 27.110.345,06 100,3 %
Outras Receitas Correntes R$ 325.500,00 R$ 690.655,03 212,2 %
Receita Total R$ 248.143.778,00
 R$ 247.431.850,86
99,7 %
Mobilização de Recursos Financeiros R$ 0,00 R$ 0,00 0,0 %
Total Geral R$ 248.143.778,00
R$ 247.431.850,86
99,7 %
Receitas por Programa Orçado Realizado 2015 %
01 – Educação R$ 1.371.310,00 R$ 1.325.819,77 96,7 %
02 – Saúde R$ 12.221.364,00 R$ 13.340.303,49 109,2 %
03 – Cultura R$ 600.196,00 R$ 453.789,17 75,6 %
04 – Lazer R$ 13.232.434,00 R$ 12.435.016,74 94,0 %
05 – Assistência R$ 23.000,00 R$ 8.451,00 36,7 %
06 – Administração R$ 220.695.474,00 R$ 219.868.470,69 99,6 %
Mobilização de Recursos Financeiro
R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 %
Total Geral R$ 248.143.778,00
R$ 247.431.850,86
99,7 %

Despesas

Despesas Correntes Orçado Realizado 2015
%
Pessoal e Encargos Sociais R$ 103.205.223,00 R$ 92.055.556,97 89,2 %
Outras Despesas Correntes R$ 118.809.161,00 R$ 89.302.450,21 75,2 %
Despesas de Capital R$ 26.129.394,00 R$ 14.622.610,37 56,0 %
Total Geral R$ 248.143.778,00
R$ 195.980.617,55
79,0 %
Despesas por Programa Orçado Realizado 2015
%
01 – Educação R$ 39.849.251,00 R$ 31.553.184,38 79,2 %
02 – Saúde R$ 38.085.088,00 R$ 34.060.070,55 89,4 %
03 – Cultura R$ 16.657.855,00 R$ 11.433.462,69 68,6 %
04 – Lazer R$ 69.645.248,00 R$ 49.976.263,67 71,8 %
05 – Assistência R$ 7.086.982,00 R$ 5.359.533,85 75,6 %
06 – Administração R$ 42.132.860,00 R$ 32.094.584,45 76,2 %
07 – Previdência R$ 34.686.494,00 R$ 31.503.517,96 90,8 %
Total Geral R$ 248.143.778,00 R$ 195.980.617,55
79,0 %